Documento
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| INFO |
| Oggetto |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 32.710,68 OLTRE AD € 7.196,35 PER IVA A FASTWEB S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRESIDIO DELLE CENTRALI TELEFONICHE INSTALLATE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E GLI ISTITUTI SCOLASTICI, IN CONVENZIONE CONSIP, PER IL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 17/SI/99 DEL 30/06/2023. CIG: 9788052C06. |
| Ufficio Mittente |
SI - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA |
| Direzione/Servizio |
SI - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA |
| Importo Spesa |
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| Note |
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Nessun allegato
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| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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