Documento
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| INFO |
| Oggetto |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147600 DEL 30/09/2024 (PROT. N. 431119 DEL 07/10/2024) PER UN IMPORTO DI € 2.900.00 (+ IVA IN SPLIT PAYMENT AL 22% PARI A € 638.00) ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. QUALE ACCONTO PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE ICARO IN VERSIONE EVO, COMPRENSIVO PIATTAFORMA PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA, MEDIANTE LA QSFP (QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ) - PAL 2020, MEDIANTE ACQUISTI IN RETE DELLA PA. CUP: D69J21018130001 - CIG: A044DF8069 |
| Ufficio Mittente |
POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
| Importo Spesa |
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| Note |
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Nessun allegato
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| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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