Documento
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| INFO |
| Oggetto |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 7.441,20 FATTURA N° 393/24 DEL 26/07/2024 (PROT.333890 DEL 29/07/2024) FATTURA 395/24 DEL 26/07/2024 (PROT. 333931 DEL 29/07/20249) E NOTA DI CREDITO N° 400/24 DEL 26/07/2024 (PROT 338236 DEL 31/07/2024) IN FAVORE DELLA COOP. “I GIRASOLI” – VIA SAN GIUSEPPE, 24 – CAP 95048 - SCORDIA (CT), PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE NEL MESE DI MAGGIO 2024 |
| Ufficio Mittente |
POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
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| Note |
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Nessun allegato
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| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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