Documento
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| INFO |
| Oggetto |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 144/24 DEL 25/09/2024 (PROT. 419241 DEL 27/09/024) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.370,26 IN FAVORE DELLA “SOCIETÀ COOP. SOCIALE NIKES”, VIA ELEONORA D’ANGIÒ, 91- 95100 CT, PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE LUGLIO 2024 |
| Ufficio Mittente |
POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
| Importo Spesa |
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| Note |
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Nessun allegato
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