| 101/DET/2024 |
12/09/2024 |
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SI - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.296,85 DI CUI €227,78 PER IVA A FAVORE DELLA TIM SPA PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO GIU - LUG 2024 - CIG A03B545D7B |
| 114/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL COM. - Attuazione Progetti Fondi Strutturali di Investimento Europeo Transizione GREEN Politiche dello Sport |
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI CATANIA – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA GREEN SPORT IMPIANTI S.R.L.S PER I “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO VELLETRI” CUP: D62H20000270006 CIG: 9567821FA06 |
| 200/DET/2024 |
12/09/2024 |
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RAG GEN. - Gestione progetti a destinazione vincolata |
REVOCA D.D. N. 04/RAG GEN/195 EMESSA IL 09/09/2024 E RIPROPOSIZIONE VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 COMPETENZA 2024 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO, AI SENSI DELL’ART.175, COMMA 5-QUARTER, LETTERA A) DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I. |
| 202/DET/2024 |
12/09/2024 |
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RAG GEN - RAGIONERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE BILANCIO - PARTECIPATE |
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO N. 04/199 DEL 12/09/2024 E RIPROPOSIZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’AGENZIA SCUTO VIAGGI E TURISMO S.R.L. IMPEGNO SPESA € 420,30 – CIG B3038B91A0. |
| 203/DET/2024 |
12/09/2024 |
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RAG GEN. - E.Q. Pubblicita - Affissioni - Cosap - Economato |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332/2024 PER LA SOMMA COMPLESSIVA € 2.146,46 I.V.A. COMPRESA, A FAVORE DELLA DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELL’08 E 09 GIUGNO 2024. C.I.G.: B1F5FF0BC0. |
| 2094/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°186 DEL 02/09/2024 (PROT. 377697 DEL 03/09/2024) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.404,60 IN FAVORE DELLA “SOC. COOP. SOLIDARIETÀ CHE PASSIONE” - PIAZZA GALATEA, 27 -95129 CT, PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE NEL MESE DI LUGLIO 2024 |
| 2095/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 685 DEL 03/09/2024 (PROT.379229 DEL 04/09/2024) DI € 4.582,96 IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE “TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE SOCIETÀ “ VIA PIETRO CARRERA, 23 - CAP 95123 (CT) PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE NEL MESE DI GENNAIO 2024 |
| 2096/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 686 DEL 03/09/2024 (PROT.379228 DEL 04/09/2024) DI € 4.648,28 IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE “TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE SOCIETÀ “ VIA PIETRO CARRERA, 23 - CAP 95123 (CT) PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 |
| 2097/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 687 DEL 03/09/2024 (PROT. 379226 DEL 04/09/2024) DI € 4.814,92 IN FAVORE DELLA” COOP. SOCIALE TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE SOCIETÀ” – VIA PIETRO CARRERA, 23 – CAP 95123 - (CT), PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE NEL MESE DI MARZO 2024 |
| 2098/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 688 DEL 03/09/2024 (PROT. 379339 DEL 04/09/2024) DI € 3.737,96 IN FAVORE DELLA” COOP. SOCIALE TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE SOCIETÀ” – VIA PIETRO CARRERA, 23 – CAP 95123 - (CT), PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE NEL MESE DI APRILE 2024 |
| 2099/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 689 DEL 03/09/2024 (PROT. 379344 DEL 04/09/2024) DI € 1.482,12 IN FAVORE DELL’“COOP. SOCIALE TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE SOCIETÀ” – VIA PIETRO CARRERA,23 – CAP 95123 (CT) PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE, COMUNE DI MISTERBIANCO - APRILE 2024 |
| 2100/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 42 DEL 04/09/2024 (PROT. 381381 DEL 05/09/2024) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.475,93 IN FAVORE DI “PROVINCIA SICULA DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI – GIOVANNI XXIII” – VIA NAZIONALE,171 – CAP 95018 – RIPOSTO (CT) PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE NEL MESE DI LUGLIO 2024 |
| 2101/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DI € 1.102,50 (F.E. N. 55/PA DEL 04/09/2024 - PROT. 383638 DEL 06/09/2024) A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AD MAIORA , ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO “L’ISOLA CHE NON C’È” SITA IN VIA ETNEA N° 86 – 96013 CARLENTINI, PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE INCREMENTO FUNZIONI SOCIALI SICILIA E SARDEGNA. |
| 2104/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Anziani Disabilita Integrazione Socio Sanitaria |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/112 DEL 06/08/2024 (PROT.N. 348534 DEL 07/08/2024) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 14.304,78, DI CUI EURO 13.623,60 QUALE IMPONIBILE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE HERMES LUCE A.R.L. CON SEDE LEGALE IN CATANIA, PIAZZA VINCENZO LANZA, 3 – CAP 95123, ED EURO 681,18 QUALE IMPOSTA IVA 5% (SPLIT PAYMENT) E FATTURA INTEGRATIVA N. 1/125 DEL 04/09/2024 (PROT. N. 381397 DEL 05/09/2024) DELL'MPORTO COMPLESSIVO DI EURO 63,93, PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO DISABILI PSICHICI, DENOMINATA OXENA SEDE DI CATANIA 1° PIANO, RESO NEL MESE DI LUGLIO 2024 - CIG: B22BA3A417. |
| 2105/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Anziani Disabilita Integrazione Socio Sanitaria |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179/01 DEL 07/08/2024 (PROT.N. 350380 DEL 08/08/2024) DELL'IMPORTO DI EURO 16.097,63 E FATTURA INTEGRATIVA N. 200/01 DEL 09/09/2024 (PROT. N. 389138 DEL 10/09/2024) DELL'IMPORTO DI EURO 60,79, IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE NOEMA ONLUS, CON SEDE LEGALE IN GRAVINA DI CATANIA IN VIA ETNEA, 326 - CAP 95030 –, QUALE COSTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI SEDE DI GRAVINA DI CATANIA (CT), RESO NEL MESE DI LUGLIO 2024 - CIG B22BA43B82. |