| 675/CdS/2024 |
13/09/2024 |
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PM. - E.Q. Segnaletica Autorizzazioni Suolo e Sottosuolo Pubblico - UTU |
Istituzione del divieto di fermata in via Acquedotto Greco, dal civ. 56 al civ.64 per lavori. Provvedimento Temporaneo di Circolazione. |
| 677/CdS/2024 |
13/09/2024 |
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PM. - E.Q. Segnaletica Autorizzazioni Suolo e Sottosuolo Pubblico - UTU |
Proroga provvedimento temporaneo di circolazione n° 576 del 31/07/2024 prot. n. 388396 |
| 678/CdS/2024 |
13/09/2024 |
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PM. - E.Q. Segnaletica Autorizzazioni Suolo e Sottosuolo Pubblico - UTU |
Interdizione alla sosta di Viale Africa, Via Beato Bernardo,per lavori di installazione dicolonnine di ricarica per veicoli elettrici. Provvedimento Temporaneo |
| 799/ATT PROD/2024 |
13/09/2024 |
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ATT PROD - SVILUPPO ATTIVITA PRODUTTIVE - SUAP - UFFICIO TUTELA DEL CONSUMATORE |
OGGETTO: Ditta “HOWLADER IRAN” – Subingresso per Affitto di azienda Autorizzazione tipo “A” settore alimentare n. 264- Mercato - “Pescheria” - |
| 800/ATT PROD/2024 |
13/09/2024 |
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ATT PROD - SVILUPPO ATTIVITA PRODUTTIVE - SUAP - UFFICIO TUTELA DEL CONSUMATORE |
CELEBRAZIONI IN ONORE DELLA MADONNA DI OGNINA 2024. DIVIETI E SOSPENSIONE CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO |
| 859/DET/2024 |
13/09/2024 |
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ECOL - POLITICHE PER AMBIENTE ED ECOLOGIA |
PROGRAMMA HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-06 - ATTIVITÀ DI INDAGINI PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RETROFITTING CON SOLUZIONI DI DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE NEL TONDO GIOENI A CATANIA - ”DETERMINAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROSPEZIONI GEOFISICHE E INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE”, MEDIANTE RDO 4596044 SU MEPA - CUP: D62B23007870006; CIG: B2FB449727 |
| 100/DET/2024 |
12/09/2024 |
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SI - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN IMPORTO TOTALE DI € 3.013,20 COMPRESO IVA A FAVORE DELLA VODAFONE SPA PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUG - AGO 2024 - CIG A03B545D7B |
| 101/DET/2024 |
12/09/2024 |
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SI - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER UN IMPORTO TOTALE DI € 1.296,85 DI CUI €227,78 PER IVA A FAVORE DELLA TIM SPA PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO GIU - LUG 2024 - CIG A03B545D7B |
| 114/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL COM. - Attuazione Progetti Fondi Strutturali di Investimento Europeo Transizione GREEN Politiche dello Sport |
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI CATANIA – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELL’IMPRESA GREEN SPORT IMPIANTI S.R.L.S PER I “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO VELLETRI” CUP: D62H20000270006 CIG: 9567821FA06 |
| 200/DET/2024 |
12/09/2024 |
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RAG GEN. - Gestione progetti a destinazione vincolata |
REVOCA D.D. N. 04/RAG GEN/195 EMESSA IL 09/09/2024 E RIPROPOSIZIONE VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026 COMPETENZA 2024 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO, AI SENSI DELL’ART.175, COMMA 5-QUARTER, LETTERA A) DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I. |
| 202/DET/2024 |
12/09/2024 |
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RAG GEN - RAGIONERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE BILANCIO - PARTECIPATE |
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO N. 04/199 DEL 12/09/2024 E RIPROPOSIZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’AGENZIA SCUTO VIAGGI E TURISMO S.R.L. IMPEGNO SPESA € 420,30 – CIG B3038B91A0. |
| 203/DET/2024 |
12/09/2024 |
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RAG GEN. - E.Q. Pubblicita - Affissioni - Cosap - Economato |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332/2024 PER LA SOMMA COMPLESSIVA € 2.146,46 I.V.A. COMPRESA, A FAVORE DELLA DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELL’08 E 09 GIUGNO 2024. C.I.G.: B1F5FF0BC0. |
| 2094/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°186 DEL 02/09/2024 (PROT. 377697 DEL 03/09/2024) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.404,60 IN FAVORE DELLA “SOC. COOP. SOLIDARIETÀ CHE PASSIONE” - PIAZZA GALATEA, 27 -95129 CT, PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE NEL MESE DI LUGLIO 2024 |
| 2095/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 685 DEL 03/09/2024 (PROT.379229 DEL 04/09/2024) DI € 4.582,96 IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE “TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE SOCIETÀ “ VIA PIETRO CARRERA, 23 - CAP 95123 (CT) PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE NEL MESE DI GENNAIO 2024 |
| 2096/DET/2024 |
12/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 686 DEL 03/09/2024 (PROT.379228 DEL 04/09/2024) DI € 4.648,28 IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE “TEAM TI EDUCA A MIGLIORARE SOCIETÀ “ VIA PIETRO CARRERA, 23 - CAP 95123 (CT) PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 |