| 802/ATT PROD/2024 |
16/09/2024 |
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ATT PROD - SVILUPPO ATTIVITA PRODUTTIVE - SUAP - UFFICIO TUTELA DEL CONSUMATORE |
: Ditta “GERACI ANGELA” Autorizzazione amministrativa per subingresso in gestione dalla ditta “CONNELLI SANTO” per il posizionamento dell’automezzo targato DC555TF per vendita panini in via Giovanni Battista tra i civici n. 1 e 1/A – Accertamento Entrate |
| 33/ORDSIND/2024 |
14/09/2024 |
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AFF IST. - Ufficio Ordinanze |
Divieto di balneazione presso lo sbocco del Torrente Forcilelungo il Litorale della Playa di Catania |
| 102/DET/2024 |
13/09/2024 |
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SI - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 8.941,99 OLTRE AD € 1.967,24 PER IVA, A FASTWEB S.P.A. PER CANONI DI ABBONAMENTO E TRAFFICO IMPIANTI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER IL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 - CIG A03505A5C6. |
| 103/DET/2024 |
13/09/2024 |
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SI - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 747,60 OLTRE AD € 164,47 PER IVA A OPNET S.P.A. PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI ACCESS POINT ACQUISITI MEDIANTE L'INIZIATIVA EUROPEA WIFI4EU - CIG: ZC83BF5D99. |
| 104/DET/2024 |
13/09/2024 |
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SI - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.085,72 OLTRE AD € 458,86 PER IVA ALLA DITTA P&P SERVICES DI PAGANO LE ROSE SERGIO ANTONIO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE RILEVATORI AUTOMATICI DELLE TIMBRATURE N. 65 MOD. KRONOTECH KP.01 E N. 3 RILEVATORI LAN/GSM – CIG: B1FB71019B. |
| 2128/DET/2024 |
13/09/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
L. 285/97 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4/PA DEL 04/09/2024 DI € 4.444,00 - PROT. N. 383650 - ALL’ESPERTO DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DOTT. ANDREA GRASSO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI MONITORAGGIO QUALITATIVO NELL’AMBITO DEL PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI L. 285/97 ANNO 2022 CON SEDE A BELPASSO (CT) VIA DUCA DI GENOVA N. 62 – 95032 – CIG Z123D8487F. |
| 2129/DET/2024 |
13/09/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N 310/E/2024 DEL 11 SETTEMBRE 2024 DI € 53.654,45 IN FAVORE DEL CONSORZIO SOL.CO RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL’ÉQUIPE MULTI-DISCIPLINARE, DEL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E MONITORAGGIO DEI PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE” FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16 CON LA CON LA QSFP ANNUALITÀ 2019 E ANNUALITÀ 2020 ”. CIG 973399284E - CUP. D69J21018110001 |
| 2130/DET/2024 |
13/09/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.112/2024 DEL 05 SETTEMBRE 2024 DI € 48.061,95 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “PROSPETTIVA” ONLUS PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL’ÉQUIPE MULTI-DISCIPLINARE, DEL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E MONITORAGGIO DEI PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE” FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16 CON LA CON LA QSFP ANNUALITÀ 2019 E ANNUALITÀ 2020 CIG 973399284E - CUP. D69J21018110001 |
| 2131/DET/2024 |
13/09/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N 60/2024 DEL 09 SETTEMBRE 2024 DI € 90.019,50 IN FAVORE DEL CONSORZIO IL NODO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL’ÉQUIPE MULTI-DISCIPLINARE, DEL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E MONITORAGGIO DEI PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE” FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16 CON LA CON LA QSFP ANNUALITÀ 2019 E ANNUALITÀ 2020 ”. CIG 973399284E - CUP. D69J21018110001 |
| 2132/DET/2024 |
13/09/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N 153/PA DEL 09 SETTEMBRE 2024 DI € 51.019,32 IN FAVORE DELLA COOP. FENICE PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL’ÉQUIPE MULTI-DISCIPLINARE, DEL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E MONITORAGGIO DEI PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE” FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16 CON LA CON LA QSFP ANNUALITÀ 2019 E ANNUALITÀ 2020 ”. CIG 973399284E - CUP. D69J21018110001 |
| 2133/DET/2024 |
13/09/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
MODIFICA E INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTO N. 11/1483 DEL 28/06/2024 -IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INSERITI PRESSO L' ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS, VIALE CASTAGNOLA 4 CATANIA, ANNO 2024 . |
| 2134/DET/2024 |
13/09/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DI € 37.936,59 PER LE FATTURE N.1/63 DEL 09/09/2024 DI € 22.655,66 PROT. N. 389154 E N. 1/64 DEL 09/09/2024 DI € 15.280,93 PROT.N. 388790, RIFERITE AL MESE DI AGOSTO 2024 , IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “CIRINO LA ROSA”SITA IN VIA CICCIO MANNA N. 1, CATANIA, PER IL SERVIZIO RESO IN FAVORE DEI MINORI INDIGENTI E DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. |
| 2135/DET/2024 |
13/09/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DI € 24.606,68 (F.E. N. 136/PA DEL 26/08/2024 - PROT. 369816 DEL 27/08/2024, F.E. 137/PA DEL 26/08/2024 – PROT. 369821DEL 27/08/2024, F.E. 138/PA DEL 26/08/2024 – PROT. 369843 DEL 27/08/2024, F.E. 139/PA DEL 26/08/2024 – PROT. 369827 DEL 27/08/2024, F.E. 141/PA DEL 26/08/2024 – PROT. 369834 DEL 27/08/2024) A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “PANTA REI”, SITA IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N° 51 - 92027 LICATA (AG) PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE, RELATIVA AL MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2024 FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE INCREMENTO FUNZIONI SOCIALI SICILIA E SARDEGNA. |
| 2136/DET/2024 |
13/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
PIANO DI ZONA 2019/2020 -AZIONE N 11 SERVIZIO “MEDIAZIONE SCOLASTICA”-LIQUIDAZIONE FATTURA N.104-105-106-107 DEL 03/09/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.835,30 ALLA COOP. PROSPETTIVA - CIG: 9577571D9B, PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2024. |
| 2137/DET/2024 |
13/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
MODIFICA ED INTEGRAZIONE PROVV. DIRIGENZIALI N.11/1404 DEL 06/07/2023 E N. 11/1442 DEL 07/07/2023. RIMODULAZIONE DELL’ACCERTAMENTO E DELL’IMPEGNO DELLA SOMMA € 405.608,00 PER IL PROGETTO DELLA MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - INVESTIMENTO- 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA’ FISICA -. (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO) - NEXT GENERATION EU CUP. D64H22000310001 REVOCA PROVV. DIRIGENZIALE N.11/1833 DEL 30/07/2024. |