| 2178/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN REGIME FISCALE FORFETTARIO N.7 DEL 12.09.2024 (PROT. N.393784 DEL 12.09.2024) DI €.2.280,00 IN FAVORE DEL DOTT. SCERRI GIANLUCA, PER PRESTAZIONE SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2024, IN QUALITÀ DI ESPERTO JUNIOR CON FUNZIONI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E AFFIANCAMENTO OPERATIVO AL SERVIZIO SOCIALE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DEL PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE E AFFIANCAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA, FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 16 CON LA QSFP 2020-CUP:D69J21018130001. CIG:A0287EBE96. |
| 2179/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN REGIME FISCALE FORFETTARIO N.8 DEL 12.09.2024 (PROT. N.393785 DEL 12.09.2024) DI €.1.140,00 IN FAVORE DEL DOTT. SCERRI GIANLUCA, PER PRESTAZIONE SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2024, IN QUALITÀ DI ESPERTO JUNIOR CON FUNZIONI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E AFFIANCAMENTO OPERATIVO AL SERVIZIO SOCIALE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO DEL PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE E AFFIANCAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA, FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 16 CON LA QSFP 2020-CUP:D69J21018130001. CIG:A0287EBE96. |
| 2180/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN REGIME FORFETTARIO N.11 DEL 12.09.2024 (PROT. N.393690 DEL 12.09.2024) DI €.1.740,02 IN FAVORE DEL DOTT. GAROZZO ANTONIO PER PRESTAZIONE ESPLETATA NEL MESE DI AGOSTO 2024. INCARICO PROFESSIONALE CON PROFILO ESPERTO SENIOR PER LA REALIZZAZIONE DI “SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE E PER LA GOVERNANCE DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE”, FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 16 CON LA QSFP 2020-CUP:D69J21018130001 – CIG:A02DD7FDA4. PAL 2020. |
| 2181/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO SOL.CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI- P.IVA:03126080872, PER IL SERVIZIO DI “POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE” DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNO 2020 - CUP D69J21018130001- CIG:9720413291. SERVIZIO REGOLARMENTE RESO NEL MESE DI MARZO 2024. |
| 2182/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO SOL.CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI- P.IVA:03126080872, PER IL SERVIZIO DI “POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE” DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNO 2020 - CUP D69J21018130001- CIG:9720413291. SERVIZIO REGOLARMENTE RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. |
| 2183/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO“IL NODO” - P.IVA:03713700874, PER IL SERVIZIO DI “POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE” DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNO 2020 - CUP D69J21018130001- CIG:9720413291. SERVIZIO REGOLARMENTE RESO NEL MESE DI MARZO 2024. |
| 2184/DET/2024 |
18/09/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 79 DEL 12/09/2024 (PROT. 393029 DEL 12/09/2024) DI € 1.619,95 A FAVORE DELL’“ISTITUTO M.P.P. LUCIA MANGANO ETS” – VIA ANTONINO DI SANGIULIANO 87 SANT’AGATA LI BATTIATI– (CT) PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE - COMUNE DI MISTERBIANCO LUGLIO 2024 |
| 266/DET/2024 |
18/09/2024 |
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PI - PUBBLICA ISTRUZIONE - PARI OPPORTUNITA - POLITICHE GIOVANILI |
REVOCA E NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO – SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
| 267/DET/2024 |
18/09/2024 |
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PI. - E.Q. Servizi scuola dell'obbligo - Educazione alla Salute - Prevenzione Dispersione Scolastica Rapporti con le Istituzioni Scolastiche |
L.R.68/76 E SS.MM.II. – EROGAZIONE SOSTENIMENTO SPESA PER I LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E PARITARIE PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.136,15. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. |
| 498/DET/2024 |
18/09/2024 |
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SSTT. - E.Q. Gestione pubblica illuminazione Manutenzione specialistica - climatizzazione Impianti antincendio Ascensori edifici comunali |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREVENTIVO, A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A., PER ALLACCIO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI UN PUNTO DI PRELIEVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UNA POTENZA DI 20 KW TRIFASE PRESSO VIA PIETRO DELL’OVA 13 - 141 PROVVEDIMENTO –A08/481 DEL 11/09/2024 - |
| 499/DET/2024 |
18/09/2024 |
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SSTT - MANUTENZIONI EDILIZIE ADEGUAMENTO IMMOBILI MANUTENZIONE STRADE |
PATTO PER CATANIA - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 - PIANO PER IL MEZZOGIORNO”. RDO N. 2676965. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI ALL’AGIBILITÀ E SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’I.C. “GIOVANNI XXIII”. LIQUIDAZIONE PAGAMENTI VARI (INTERVENTI CENTRALE TERMICA PER RILASCIO CPI), IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ETNA EKO S.R.L. CIG: 8392603317 – CUP: D66D19000380001. |
| 500/DET/2024 |
18/09/2024 |
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SSTT - MANUTENZIONI EDILIZIE ADEGUAMENTO IMMOBILI MANUTENZIONE STRADE |
PATTO PER CATANIA - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 - PIANO PER IL MEZZOGIORNO”. RDO N. 2676965. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATI ALL’AGIBILITÀ E SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’I.C. “GIOVANNI XXIII”. LIQUIDAZIONE PAGAMENTI VARI (RIMBORSO ONERI PER PRESENTAZIONE SCIA CENTRALE TERMICA), IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ETNA EKO S.R.L. CIG: 8392603317 – CUP: D66D19000380001. |
| 501/DET/2024 |
18/09/2024 |
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SSTT - MANUTENZIONI EDILIZIE ADEGUAMENTO IMMOBILI MANUTENZIONE STRADE |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO L’I.C. “RITA ATRIA”, UBICATO IN VIA SAN GIUSEPPE LA RENA, 27 – CATANIA - CIG: A0467202DD. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA N. A08/SSTT/793 DEL 29/12/2023. PRESA D'ATTO DELLA FATTURA N. 047 E DELLA NOTA DI CREDITO N. 03NC. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 056 DI € 62.582,58 OLTRE IVA AL 10% DI € 6.258,26 PER UN TOTALE IVA COMPRESA DI € 68.840,84, IN FAVORE DELLA DITTA COMPAGNIA G.R.S. S.R.L. DI VIA CANFORA 144 - 95128 CATANIA - CODICE FISCALE/P. IVA 04304710876. |
| 502/DET/2024 |
18/09/2024 |
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SSTT. - E.Q. Gestione pubblica illuminazione Manutenzione specialistica - climatizzazione Impianti antincendio Ascensori edifici comunali |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASEC PER FORNITURE DI GAS METANO E SPESE DI INSTALLAZIONE PER LE UTENZE INTESTATE ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE (3° TRIMESTRE 2024). PROVV. DIR. N. 8/88 DEL 02/02/2024. |
| 503/DET/2024 |
18/09/2024 |
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SSTT - MANUTENZIONI EDILIZIE ADEGUAMENTO IMMOBILI MANUTENZIONE STRADE |
MANUTENZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI – CIG: A037F5284A. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA N. A08/SSTT/770 DEL 28/12/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000014PA DI € 81.427,00 OLTRE € 8.142,70 PER IVA AL 10%, PER UN TOTALE IVA COMPRESA DI € 89.569,70 IN FAVORE DELLA DITTA S.G.M. S.R.L. DI CONTRADA PULICA Z.A. COLLE DEL GELSOMINO S.N., 95025 ACI S. ANTONIO (CT), CODICE FISCALE/P. IVA 03376730879. |