| 216/DET/2024 |
02/10/2024 |
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RAG GEN. - Nucleo Antievasione - Tributi - Affissioni - Pubblicita |
RENDICONTO DI €. 35.584,81 DA PARTE DELL’ECONOMO IN QUALITÀ DI AGENTE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DI SPESE VARIE. - (2° TRIMESTRE 2024). |
| 217/DET/2024 |
02/10/2024 |
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RAG GEN - RAGIONERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE BILANCIO - PARTECIPATE |
PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA CLARA LEONARDI, RAGIONIERE GENERALE DEL COMUNE DI CATANIA, E DEL DOTT. GAETANO OLIVA, DIRIGENTE DEL SERVIZIO NUCLEO ANTIEVASIONE, TRIBUTI, AFFISSIONI E PUBBLICITÀ, AL 53° CONVEGNO NAZIONALE A.R.D.E.L DAL 26 AL 28 SETTEMBRE 2024 PRESSO LA SALA DEI BARONI – NAPOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA SCUTO VIAGGI E TURISMO S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 420,34. |
| 228/DET/2024 |
02/10/2024 |
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PROT CIV - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E LAVORI IN DANNO |
EDIFICIO SITO IN VIA AMMIRAGLIO CARACCIOLO N. 108 - DISTACCHI DI INTONACI DI RIVESTIMENTO DA ALCUNI BALCONI. |
| 229/DET/2024 |
02/10/2024 |
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PROT CIV - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E LAVORI IN DANNO |
EDIFICIO SITO IN VIA LAVAGGI N. 12 - DISTACCHI DI INTONACI DI RIVESTIMENTO DAL CORNICIONE DI CORONAMENTO - DISTACCHI DI INTONACI DI RIVESTIMENTO DAL SOFFITTO DI UN IMMOBILE DELL’ULTIMO PIANO. |
| 2307/DET/2024 |
02/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
PIANO DI ZONA 2019/2020- AZ. N 9 SERVIZIO “MEDIAZIONE SCOLASTICA”-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 16/09/2024 (PROT. N. 399173 DEL 17/09/2024) PER UN IMPORTO DI € 1.970,64 ALLA COOP. FUTURA 89- CIG: 9577571D9B, PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023. |
| 2308/DET/2024 |
02/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
REVOCA D.D. N. 11/1445 DEL 25/06/2024 – NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DEL R.T.I. CONSORZIO IL NODO (MANDATARIA),CONSORZIO SOL.CO, COOPERATIVA PROSPETTIVA, COOPERATIVA FENICE E COOPERATIVA MARIANELLA GARCIA (MANDANTI) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EQUIPE MULTIDISCIPLINARE, GIUSTA RDO N 4231146. IMPORTO CONTRATTUALE DI € 740.997,26 OLTRE IVA. IMPORTO COMPLESSIVO € 778.047,12. CIG: B119DAD235 – CUP: D69G23000890001 (PAL 2018) E D61H23000170001 (PAL 2021). |
| 2309/DET/2024 |
02/10/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
FONDAZIONE CIRINO LA ROSA CON SEDE A CATANIA VIA CICCIO MANNA 1. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 1/67 DEL 01/10/2024, PROT. N° 424149 DEL 01/10/2024, IN ACCONTO PER LE SPESE DI ACCOGLIENZA DEL PROGETTO “PROG-703-PR-3” SAI MSNA CATANIA, PER 267 POSTI ANNUALITÀ 2024 (CUP: D69G22001170001 - CIG: A0193066B2). MESE DI SETTEMBRE. |
| 230/DET/2024 |
02/10/2024 |
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PROT CIV - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E LAVORI IN DANNO |
IMPEGNO DI SPESA DI € 600,00 PER RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE NEW CITTÀ DI CATANIA PER SERVIZIO AMBULANZA ED ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DEL CONCORSO POLIZIA LOCALE NEI GIORNI 02, 03 E 04 OTTOBRE 2024 ALL’INTERNO DEL PALA CATANIA – CORSO INDIPENDENZA DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00. |
| 2310/DET/2024 |
02/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Anziani Disabilita Integrazione Socio Sanitaria |
IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL' AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, GIUSTA SENTENZA N.4890/22 DEL 25/11/22, PROCEDIMENTO R.G. N. 12083/2019, EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA, PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI |
| 2318/DET/2024 |
02/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DI € 18.302,04, IN FAVORE DELL'ISTITUTO CATECHISTICO DIVINA PROVVIDENZA, VIA MONREALE 15, CATANIA, PER LA FATTURA N. 44/C DEL 25/09/2024 PROT.N.415009 RELATIVA AL LOTTO N 1 PER IL SERVIZIO RESO AL 31/03/2024 - POC METRO – AMBITO IV – INTERVENTO CT 3.1.F - REACT CAT@CT2 (EX PON METRO CT7.1.1.A REACT CAT@CT 2). CUP D69G22000080006. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALL’INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO CENTRI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE (CAT) E CON PERCORSI ALLA GENITORIALITÀ E NELLE SCUOLE (DEISTITUZIONALIZZAZIONE) CON DETERMINA A CONTRARRE N.11/1743 DEL 11/12/2020. |
| 2319/DET/2024 |
02/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DI € 6.579,92, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE APS PLAY VIA PADOVA 97 CATANIA, PER LA FATTURA N. 7 DEL 24/09/2024 PROT.N.420358 RELATIVO AL LOTTO N 1 PER IL SERVIZIO RESO AL 31/03/2024 - POC METRO – AMBITO IV – INTERVENTO CT 3.1.F - REACT CAT@CT2 (EX PON METRO CT7.1.1.A REACT CAT@CT 2). CUP D69G22000080006. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALL’INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO CENTRI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE (CAT) E CON PERCORSI ALLA GENITORIALITÀ E NELLE SCUOLE (DEISTITUZIONALIZZAZIONE) CON DETERMINA A CONTRARRE N.11/1743 DEL 11/12/2020. |
| 2321/DET/2024 |
02/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DI € 21.857,31, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE EDEN SCHOOL VIA ORFANOTROFIO 28 VIA PURGATORIO 31 CATANIA PER LA FATTURA N. 34_24 DEL 25/09/2024 PROT.N.414371; RELATIVO AL LOTTO N 1 PER IL SERVIZIO RESO AL 31/03/2024 - POC METRO – AMBITO IV – INTERVENTO CT 3.1.F - REACT CAT@CT2 (EX PON METRO CT7.1.1.A REACT CAT@CT 2). CUP D69G22000080006. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALL’INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO CENTRI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE (CAT) E CON PERCORSI ALLA GENITORIALITÀ E NELLE SCUOLE (DEISTITUZIONALIZZAZIONE) CON DETERMINA A CONTRARRE N.11/1743 DEL 11/12/2020. |
| 2322/DET/2024 |
02/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO N. 11/1044 DEL 14/05/2024 E LIQUIDAZIONE DI € 31.674,30, IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO DI PAOLA VIA SAN GAETANO 10, CATANIA PER LA FATTURA N. 22 DEL 27/09/2024 PROT.N.419116; RELATIVO AL LOTTO N 1 PER IL SERVIZIO RESO AL 31/03/2024 - POC METRO – AMBITO IV – INTERVENTO CT 3.1.F - REACT CAT@CT2 (EX PON METRO CT7.1.1.A REACT CAT@CT 2). CUP D69G22000080006. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALL’INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO CENTRI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE (CAT) E CON PERCORSI ALLA GENITORIALITÀ E NELLE SCUOLE (DEISTITUZIONALIZZAZIONE) CON DETERMINA A CONTRARRE N.11/1743 DEL 11/12/2020. |
| 2323/DET/2024 |
02/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 144/24 DEL 25/09/2024 (PROT. 419241 DEL 27/09/024) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.370,26 IN FAVORE DELLA “SOCIETÀ COOP. SOCIALE NIKES”, VIA ELEONORA D’ANGIÒ, 91- 95100 CT, PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE LUGLIO 2024 |
| 2324/DET/2024 |
02/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 145/24 DEL 25/09/2024 (PROT.419259 DEL 27/09/2024) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.840,95 IN FAVORE DELLA “SOCIETÀ COOP. SOCIALE NIKES”, VIA ELEONORA D’ANGIÒ, 91- 95100 CT, PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE AGOSTO 2024 |