| 179/DET/2024 |
04/10/2024 |
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URB. - E.Q. Controllo Entrate Contenzioso |
LIQUIDAZIONE IMPORTO € 1.900,94 IN FAVORE DELLA SIG.RA INSERRA MARIA CRISTINA, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 2202/2024 EMESSA DAL T.A.R. CT (SEZ. II). |
| 180/DET/2024 |
04/10/2024 |
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URB - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - URBAMET |
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL’INTERVENTO DENOMINATO: “ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE A MOBILITÀ SMART ROAD, MOBILITÀ INTELLIGENTE, AUTOBUS A GUIDA AUTONOMA, HOT SPOT PER SMART CITY, POTENZIAMENTO RETI CICLABILI E CORDONE VERDE. RIQUALIFICAZIONE TRATTA STAZIONI METROPOLITANA- CITTADELLA UNIVERSITARIA – CIRCONVALLAZIONE – ASSE DEI VIALI CON NODO SU MONTE PO’.” CUP: D61B21005670005 - CIG: 9796724066 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SALDO ACCONTO CONTRATTUALE 20 % |
| 181/DET/2024 |
04/10/2024 |
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URB. - Servizio SUE |
PERMESSO DI COSTRUIRE AL RICHIEDENTE SIG. LO VETRO GIACOMO, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO, PER IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, CON REALIZZAZIONE DI GARAGE INTERRATO AI SENSI DELL’ART. 9 L.N. 122/89, DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE PER “CASA VACANZE”, SITO IN VIA PIETRO DELL’OVA N. 29-29A-31-31A (CT - 95125). IN CATASTO AL FOGLIO 7, PART. 91, SUB. 1-3-4-5. PRATICA EDILIZIA 3132/24COSDP. |
| 2336/DET/2024 |
04/10/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 345.512,83 QUALE ASSEGNAZIONE FONDI PER FAVORE IL BENESSERE DEI MINORI E PER CONTRASTARE LA POVERTÀ EDUCATIVA PRESSO I CENTRI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI CONVENZIONATI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATE PER L’ANNO 2024 |
| 2337/DET/2024 |
04/10/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS MARIANELLA GARÇIA, VIA MONTEPALMA 45 CATANIA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 54 DEL 02/10/2024, PROT. N° 426485 DEL 03/10/2024, IN ACCONTO PER LE SPESE DI ACCOGLIENZA DEL PROGETTO “PROG-703-PR-3” SAI MSNA CATANIA, PER 267 POSTI ANNUALITÀ 2024 (CUP: D69G22001170001 - CIG: A0193066B2). MESE DI SETTEMBRE. |
| 2338/DET/2024 |
04/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 11/2242 DEL 24/09/2024 E LIQUIDAZIONE DI € 24.861,36 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE FUTURA ‘89, SITA IN VIA PORCELLANA N. 33/BIS – 95024 ACIREALE, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO “FUTURA - SANGIULIANO”, PER IL SERVIZIO RESO A FAVORE DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE NEL MESE DI MARZO 2024. |
| 2340/DET/2024 |
04/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO SOL.CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI- P.IVA:03126080872, PER IL SERVIZIO DI “POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE” DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNO 2020 - CUP D69J21018130001- CIG:9720413291. SERVIZIO REGOLARMENTE RESO NEL MESE DI MAGGIO 2024. |
| 2341/DET/2024 |
04/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE“SOLIDARIETACHEPASSIONE” - P.IVA:05152970876, PER IL SERVIZIO DI “POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE” DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNO 2020 - CUP D69J21018130001- CIG:9720413291. SERVIZIO REGOLARMENTE RESO NEL MESE DI APRILE 2024. |
| 2342/DET/2024 |
04/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “PROSPETTIVA” - P.IVA:05152970876, PER IL SERVIZIO DI “POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE” DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNO 2020 - CUP D69J21018130001- CIG:9720413291. SERVIZIO REGOLARMENTE RESO NEL MESE DI GIUGNO 2024. |
| 2343/DET/2024 |
04/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “PROSPETTIVA” - P.IVA:05152970876, PER IL SERVIZIO DI “POTENZIAMENTO SEGRETARIATO SOCIALE” DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNO 2020 - CUP D69J21018130001- CIG:9720413291. SERVIZIO REGOLARMENTE RESO NEL MESE DI MAGGIO 2024. |
| 2344/DET/2024 |
04/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN REGIME FISCALE FORFETTARIO N.17/24 DEL 03.10.2024 (PROT. N.428020 DEL 03.10.2024) DI €.3.933,70, IN FAVORE DEL DOTT. RAPISARDA LUCIANO PER PRESTAZIONE ESPLETATA NEI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2024. INCARICO PROFESSIONALE CON PROFILO ESPERTO SENIOR PER LA REALIZZAZIONE DI “SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE E PER LA GOVERNANCE DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE”, FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 16 CON LA QSFP 2021-CUP:D61H23000170001 – CIG:BOD6F23264. |
| 2345/DET/2024 |
04/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN REGIME FISCALE FORFETTARIO N.06/24 DEL 02.10.2024 (PROT. N.426764 DEL 03.10.2024) DI €.2.704,68 IN FAVORE DEL DOTT. SANTONOCITO ANTONIO PER PRESTAZIONE ESPLETATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. INCARICO PROFESSIONALE CON PROFILO ESPERTO SENIOR PER LA REALIZZAZIONE DI “SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE E PER LA GOVERNANCE DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE”, FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 16 CON LA QSFP 2021-CUP:D61H23000170001 – CIG:BOD6F222191. |
| 2346/DET/2024 |
04/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN REGIME FISCALE FORFETTARIO N.02/24 DEL 02.10.2024 (PROT. N.426736 DEL 03.10.2024) DI €.6.023,47, IN FAVORE DELLA DOTT.SSA RESTIFO LORENA PER PRESTAZIONE ESPLETATA NEI MESI DI GIUGNO – LUGLIO E AGOSTO 2024. INCARICO PROFESSIONALE CON PROFILO ESPERTO SENIOR PER LA REALIZZAZIONE DI “SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE E PER LA GOVERNANCE DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE”, FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 16 CON LA QSFP 2021-CUP:D61H23000170001 – CIG:B15D41D6AO. |
| 2347/DET/2024 |
04/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA IN REGIME FISCALE FORFETTARIO N.09/24 DEL 02.10.2024 (PROT. N.425645 DEL 02.10.2024) DI €.2.704,42 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA CHIARENZA DANIELA PER PRESTAZIONE ESPLETATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. INCARICO PROFESSIONALE CON PROFILO ESPERTO JUNIOR PER LA REALIZZAZIONE DI “SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE E PER LA GOVERNANCE DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE”, FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 16 CON LA QSFP 2021-CUP:D61H23000170001 – CIG:BOD6F264DD. |
| 274/DET/2024 |
04/10/2024 |
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PI - PUBBLICA ISTRUZIONE - PARI OPPORTUNITA - POLITICHE GIOVANILI |
DOTT.SSA AMATO GIOVANNA NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER I PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE |