| 2356/DET/2024 |
07/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO 11/2326 DEL 03/10/2024 E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 32.056,23 IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE INSERITE NELLA BANCA DATI DELL’UFFICIO AFFIDO, MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. |
| 2357/DET/2024 |
07/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
ECONOMIE DI SPESA PER IL SERVIZIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE INSERITE NELLA BANCA DATI DELL’UFFICIO AFFIDO ANNO 2024. |
| 2358/DET/2024 |
07/10/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 457_24 DEL 26/09/2024 DI € 3.475,50 (FATT. PROT. N. 417487), A FAVORE DEI “I GIRASOLI” S.C.S. CON SEDE A SCORDIA (CT), VIA SAN GIUSEPPE 34, 95048, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SOSTEGNO EDUCATIVO TERRITORIALE/SCOLASTICO” FINANZIATO MEDIANTE QSFP - PAL 2018 – CUP: D69G23000890001 |
| 2359/DET/2024 |
07/10/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
LEGGE 285/97 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 129/2024 DEL 26/09/2024 DI € 12.623,04 – FT. PROT. N. 417477 – A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC. “FUTURA ‘89” CON SEDE AD ACIREALE (CT), VIA PORCELLANA, 33/BIS, CAP 95024, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SOCIO-AGGREGATIVO 2024 |
| 2361/DET/2024 |
07/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Anziani Disabilita Integrazione Socio Sanitaria |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 61 DEL 03/10/2024 (PROT. N. 428847 DEL 04/10/2024), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 95.984,39 DI CUI € 91.413,70 IMPONIBILE E € 4.570,69 I.V.A. 5% (SPLIT PAYMENT), RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE ALLA CASA DI RIPOSO "NUOVA IDEA” - SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. - CORSO DEI MILLE N. 26 CATANIA CAP 95124- C.F. 05500660872, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: B2230FC299 |
| 2362/DET/2024 |
07/10/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
: LEGGE 285/97 – REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 11/1406 DEL 23/06/2024 E NUOVA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 13.859,75 – FT. PROT. N. 417470 - 263204 – NOTA DI CREDITO PROT. N. 417459 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOC. “FUTURA ‘89” CON SEDE AD ACIREALE (CT), VIA PORCELLANA, 33/BIS, CAP 95024, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SOCIO-AGGREGATIVO 2024”. |
| 2363/DET/2024 |
07/10/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
LEGGE 285/97 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 456_24 DEL 26/09/2024 DI € 14.726,88 PROT. N. 417522 – EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “I GIRASOLI” CON SEDE A SCORDIA (CT), VIA S. GIUSEPPE N° 34 – 95048 – PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SOCIO-AGGREGATIVO 2024”. |
| 2364/DET/2024 |
07/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147600 DEL 30/09/2024 (PROT. N. 431119 DEL 07/10/2024) PER UN IMPORTO DI € 2.900.00 (+ IVA IN SPLIT PAYMENT AL 22% PARI A € 638.00) ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. QUALE ACCONTO PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE ICARO IN VERSIONE EVO, COMPRENSIVO PIATTAFORMA PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA, MEDIANTE LA QSFP (QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ) - PAL 2020, MEDIANTE ACQUISTI IN RETE DELLA PA. CUP: D69J21018130001 - CIG: A044DF8069 |
| 249/DET/2024 |
07/10/2024 |
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CULT - DIREZIONE CULTURA |
PROVVEDIMENTO N. A15/CULT/138 DEL 30/05/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ NORMATEMPO S.R.L. PER UN IMPORTO DI € 1.400,00 OLTRE IVA, PER L’INCARICO TECNICO RELATIVO ALLE VERIFICHE EFFETTUATE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEI LOCALI DELLA GALLERIA ARTE MODERNA (GAM) E DEL PALAZZO DELLA CULTURA – CIG: B1E5810A14 |
| 36/DET/2024 |
07/10/2024 |
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AFF IST. - Ufficio Notifiche |
“DISCIPLINA INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ MESI DI MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO E AGOSTO 2024. |
| 574/DET/2024 |
07/10/2024 |
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SSTT - MANUTENZIONI EDILIZIE ADEGUAMENTO IMMOBILI MANUTENZIONE STRADE |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI UFFICI E SCUOLE COMUNALI – CIG: A04633CCED. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 1293 DI € 1.516,80 OLTRE IVA AL 22% DI € 333,70 PER UN TOTALE IVA COMPRESA DI € 1.850,50 IN FAVORE DELLA DITTA IM.EL. ASCENSORI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN RAGUSA–ZONA ARTIGIANALE, STRADA N. 2, CAP – 97100, P.IVA/C.F.01245100886 E PRESA D’ATTO DELLA FATTURA N.1285 DI € 1.850,50 IVA COMPRESA E SUA NOTA DI CREDITO N. 29 DI € 1.850,50 IVA COMPRESA. |
| 575/DET/2024 |
07/10/2024 |
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SSTT. - E.Q. Gestione pubblica illuminazione Manutenzione specialistica - climatizzazione Impianti antincendio Ascensori edifici comunali |
LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ACOSET PER FORNITURE DI ACQUA POTABILE DI UTENZE INTESTATE ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE (2° TRIMESTRE 2024). PROVV. DIR. N. 8/83 DEL 02/02/2024. |
| 577/DET/2024 |
07/10/2024 |
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SSTT - MANUTENZIONI EDILIZIE ADEGUAMENTO IMMOBILI MANUTENZIONE STRADE |
RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.08/515 DEL 30/09/2024 E SUA RIPROPOSIZIONE. LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DEL TRATTO PEDONALE DI VIA SANTA BARBARA. CIG: A04539C807. CUP D69D23000460004. PRESA D’ATTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (ART.120 COMMA 1 DEL D.L. N.36/23). |
| 579/DET/2024 |
07/10/2024 |
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SSTT - MANUTENZIONI EDILIZIE ADEGUAMENTO IMMOBILI MANUTENZIONE STRADE |
“PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ DI CATANIA” - CTA-MOVER - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED INNOVAZIONE DELLE VIE CRISTOFORO COLOMBO E DOMENICO TEMPIO” –LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21 E 22 DEL 02/10/2024, RELATIVE AL PAGAMENTO DEL 3° SAL, ALLA SOCIETÀ “ICOMEN S.R.L.” - CIG: 9428685CFE - CUP: D67H22002920001 |
| 579/DET/2024 |
07/10/2024 |
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PM. - Segreteria Comando |
ATTO DI MICRO ORGANIZZAZIONE PER ASSEGNAZIONE FUNZIONI E COMPITI AL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONALE POLIZIA LOCALE. |