| 2403/DET/2024 |
11/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 01/10/2024 (PROT. N. 426797 DEL 03/10/2024) IN FAVORE DELLA DOTT.SSA CRISTINA SETTEMBRINO, REGIME FISCALE FORFETTARIO, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. PROGETTO “ASSISTENZA TECNICA” – AZIONE 6 DI CUI AL PIANO DI ZONA 2018/2019 – CIG: ZCC3AABCE4. |
| 2404/DET/2024 |
11/10/2024 |
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POL SOC. - Servizio Pianificazione - Gestione - Coordinamento dei Servizi |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 44 DEL 04/10/2024 (PROT. 431098 DEL 07/10/2024) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.301,60 IN FAVORE DI “PROVINCIA SICULA DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI – GIOVANNI XXIII” – VIA NAZIONALE,171 – CAP 95018 – RIPOSTO (CT) PER AVER ESPLETATO IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIE RIABILITATIVE PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE NEL MESE DI AGOSTO 2024 |
| 2405/DET/2024 |
11/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 44 DEL 08/10/2024 PROT. 436043 DI € 1.061,08 RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2024 PER IL SERVIZIO RESO IN FAVORE DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INSERITI PRESSO L’ISTITUTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE “ASSOCIAZIONE CULTURALE PRIMAVERA ONLUS” VIALE CASTAGNOLA 4 CATANIA. |
| 2407/DET/2024 |
11/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 84.150,00 PER LE FATTURE N° 117/V1 DEL 08/10/2024 PROT.435838; N°118/V1 DEL 08/10/2024 DI € 24.675,00; N°119/V1 DEL 08/10/2024 DI € 24.815,00; N° 120/V1 DEL 08/10/2024 DI € 22.820,00 IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DELL'ASSOCIAZIONE METACOMETA SITA IN VIA DELLE ACACIE N. 57, GIARRE, PER IL SERVIZIO RESO DA MARZO A GIUGNO 2024 |
| 2408/DET/2024 |
11/10/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A N 73/2024 DEL 08 OTTOBRE 2024 DI € 44.433,05 - PROT N 435201 DEL 08/10/2024 IN FAVORE DEL CONSORZIO IL NODO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VIA VINCENZO GIUFFRIDA N 203/C CAP_95128 CATANIA - P.IVA IT03713700874 -, PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL’ÉQUIPE MULTI-DISCIPLINARE, DEL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E MONITORAGGIO DEI PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE” FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16 CON LA CON LA QSFP ANNUALITÀ 2019 E ANNUALITÀ 2020 ”. CIG 973399284E - CUP D69J21018110001 |
| 2409/DET/2024 |
11/10/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.130/2024 DEL 08 OTTOBRE 2024 PROT N. 439154 DEL10 OTTOBRE 2024 DI € 27.239,43 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “PROSPETTIVA” ONLUS VIA S. LUCA EVANGELISTA N° 6 - CAP. 95123 CATANIA - PARTITA IVA IT00856400874 -PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELL’ÉQUIPE MULTI-DISCIPLINARE, DEL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E DEGLI INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E MONITORAGGIO DEI PATTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE” FINANZIATO DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16 CON LA CON LA QSFP ANNUALITÀ 2019 E ANNUALITÀ 2020 CIG 973399284E - CUP. D69J21018110001 |
| 2410/DET/2024 |
11/10/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
LEGGE 285/97 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 92 DEL 07/10/2024 DI € 8.766,00 - PROT. N. 433281 - IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. “MOSAICO” CON SEDE A CATANIA, VIA PIETRO CARRERA N° 23 – 95123 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SOCIO-EDUCATIVO 2024”. |
| 2412/DET/2024 |
11/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Anziani Disabilita Integrazione Socio Sanitaria |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 172 DEL 09/10/2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.658,87 (PROT. N° 438953 DEL 10/10/2024) ALLA COOPERATIVA SOCIALE INFOMEDIA QUALE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI EROGATO NEL MESE DI AGOSTO 2024 – CUP D61E19000140005 – CIG B22AF0A8A3. |
| 2413/DET/2024 |
11/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Anziani Disabilita Integrazione Socio Sanitaria |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 224 DEL 07/10/2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.910,08 (PROT. N° 433303 DEL 08/10/2024) ALLA COOPERATIVA SOCIALE DELFINO, QUALE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI EROGATO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 – CUP D61E19000140005. |
| 2414/DET/2024 |
11/10/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Anziani Disabilita Integrazione Socio Sanitaria |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 225 DEL 07/10/2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.669,61 (PROT. N° 433316 DEL 08/10/2024) ALLA COOPERATIVA SOCIALE DELFINO, QUALE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI EROGATO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 – CUP D61E19000140005 – CIG B22A7E969A. |
| 2416/DET/2024 |
11/10/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 42 DEL 07/10/2024 DI € 14.726,88 - PROT. N. 433288 - IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “PRIMAVERA” ONLUS CON SEDE A CATANIA, VIALE CASTAGNOLA N° 4 – 95121 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SOCIO-AGGREGATIVO 2024”. |
| 2417/DET/2024 |
11/10/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6 DEL 08/10/2024 DI € 14.726,25 - PROT. N. 439147 - IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “TALITÀ KUM” CON SEDE A CATANIA, VIALE MONCADA N° 2 – 95100 - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SOCIO-AGGREGATIVO 2024”. |
| 242/DET/2024 |
11/10/2024 |
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PROT CIV - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E LAVORI IN DANNO |
EDIFICIO SITO IN VIA D’ANNUNZIO GABRIELE N. 220 - VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEL PORTICO. |
| 243/DET/2024 |
11/10/2024 |
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PROT CIV - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E LAVORI IN DANNO |
INCENDIO RIFIUTI EX CEMENTERIA VIA DOMENICO TEMPIO – VIA VIVAIO - VIA SIRACUSA. DA CITARE NELLA CORRISPONDENZA SUCCESSIVA |
| 244/DET/2024 |
11/10/2024 |
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PROT CIV - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E LAVORI IN DANNO |
EDIFICIO SITO IN VIA MERCANTINI N. 3 ANGOLO VIA ACQUEDOTTO GRECO - VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI AGGETTANTI DEI PROSPETTI. |