| 590/CdS/2024 |
05/08/2024 |
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PM. - E.Q. Segnaletica Autorizzazioni Suolo e Sottosuolo Pubblico - UTU |
Istituzione di divieto di fermata in via Carlo e Nello Rosselli-pressi Scuola E. Maiorana per lavori. Provvedimento Temporaneo di Circolazione. |
| 591/CdS/2024 |
05/08/2024 |
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PM. - E.Q. Segnaletica Autorizzazioni Suolo e Sottosuolo Pubblico - UTU |
Istituzioe di divieto di fermata in via Conte Ruggero ang. via F.sco Crispi e via E. Pantano di fronte civ. 108 per lavori. Provvedimento Temporaneo di Circolazione. |
| 592/CdS/2024 |
05/08/2024 |
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PM. - E.Q. Segnaletica Autorizzazioni Suolo e Sottosuolo Pubblico - UTU |
Istituzione del divieto di fermata in via Pola, dal civ. 9 per ml. 10,00 - per lavori. Provvedimento Temporaneo di Circolazione. |
| 716/ATT PROD/2024 |
05/08/2024 |
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ATTPROD. - E.Q. Responsabile Sportello Unico Imprese e Pubblici Esercizi |
PROVVEDIMENTO DI REVOCA EFFETTI DELLA SCIA CASA E APPARTAMENTO PER VACANZA "I SUPEREROI ED ARTISTI" TITOLARE TOGNELLI DARIO FULVIO, VIA ZIA LISA N. 230/PIANO T-R-1-2 |
| 739/DET/2024 |
05/08/2024 |
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ECOL. - E.Q. Ecosostenibilita Controllo ambientale Coordinamento Controllo servizio Igiene urbana |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.042.726,88 IVA COMPRESA, ALLA DITTA SUPER ECO S.R.L., PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DI TUTTI I RIFIUTI URBANI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO CITTÀ DI CATANIA, EFFETTUATI NEL LOTTO NORD DEL COMUNE DI CATANIA NEL MESE DI LUGLIO 2024. |
| 740/DET/2024 |
05/08/2024 |
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ECOL. - E.Q. Ecosostenibilita Controllo ambientale Coordinamento Controllo servizio Igiene urbana |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.299.548,01 IVA COMPRESA ALLA SOCIETÀ GEMA S.P.A., PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DI TUTTI I RIFIUTI URBANI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO CITTÀ DI CATANIA, CON DURATA SETTENNALE, EFFETTUATI NEL LOTTO CENTRO DEL COMUNE DI CATANIA, NEL MESE DI LUGLIO 2024. |
| 741/DET/2024 |
05/08/2024 |
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ECOL. - E.Q. Ecosostenibilita Controllo ambientale Coordinamento Controllo servizio Igiene urbana |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.212.664,94 IVA COMPRESA, ALLA DITTA ECO.CAR. S.R.L., PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DI TUTTI I RIFIUTI URBANI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO CITTÀ DI CATANIA, EFFETTUATI NEL LOTTO SUD DEL COMUNE DI CATANIA, NEL MESE DI LUGLIO 2024. |
| 742/DET/2024 |
05/08/2024 |
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ECOL - POLITICHE PER AMBIENTE ED ECOLOGIA |
REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E MONTAGGIO DI SOLARIUM A “OGNINA”, “PIAZZA SCIASCIA” GIÀ EUROPA, NONCHÉ DI UNA PIAZZOLA E PASSERELLA PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI SULLA SPIAGGIA DI “SAN GIOVANNI LI CUTI”, CON RELATIVO SMONTAGGIO A CONCLUSIONE DELLA STAGIONE BALNEARE 2024. – LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA TOTALE DI €9.230,70 COMPRENSIVO DI CASSA PREVIDENZIALE AL 4% ED IVA AL 22%, PER INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE CON L’ ING. MARIA CRISTINA FERLITO – P.IVA 04022200879 – CON SEDE IN VIA ADUA N. 30, 95040 MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) - CIG B140CFAF65. |
| 180/DET/2024 |
04/08/2024 |
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SSDD - DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI DECENTRAMENTO E STATISTICA |
CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98, SOSTITUITO DALL'ART.74 DEL D.LGS. 151/2001. ELEMNCO N. 11/2024/S IMPORTO TOTALE € 18.187,65 - ANNO 2024 |
| 1884/DET/2024 |
04/08/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
PON POC AMBITO I. 3.1.O - REACT CAT@CT2 (EX POC METRO – AMBITO IV – INTERVENTO CT 3.1.F - REACT CAT@CT2/PON METRO – ASSE 7 – INTERVENTO CT 7.1.1.A). CUP D69G22000080006. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALL’INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO CENTRI DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE (CAT) E CON PERCORSI ALLA GENITORIALITÀ E NELLE SCUOLE (DEISTITUZIONALIZZAZIONE) CON DETERMINA A CONTRARRE N.11/1743 DEL 11/12/2020, ACCERTAMENTO AL CAPITOLO DI ENTRATA 226 DI € 117.752,69 E IMPEGNO SPESA SUL CAP.3492, ANNO 2024. |
| 1885/DET/2024 |
04/08/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Responsabilita Familiari Affido Adozioni Infanzia Asili Nido |
LIQUIDAZIONE DI € 46.527,75 DELLA NOTA DI DEBITO N.21/2024 DEL 22/07/2024 (PROT. N. 323339 DEL 22/07/2024) MAGGIO - GIUGNO 2024 IN FAVORE DELL’IPAB “PROVVIDENZA SANTA MARIA DEL LUME E MARIANNA MAGRÌ” SITA IN CORSO INDIPENDENZA 146 – 95122 CATANIA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO GESTANTI, RAGAZZE MADRI CON FIGLI E MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE. FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE INCREMENTO FUNZIONI SOCIALI SICILIA E SARDEGNA. |
| 1889/DET/2024 |
04/08/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Anziani Disabilita Integrazione Socio Sanitaria |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 11/07/2024 (PROT.N. 310044 DEL 12/07/2024) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.723,75, DI CUI EURO 2.594,05 QUALE IMPONIBILE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA, CON SEDE LEGALE IN RAFFADALI (AG) VIA ROMA, 46 - CAP 92015, ED EURO 129,70 QUALE IMPOSTA IVA 5% (SPLIT PAYMENT), PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI, RESO NEL MESE DI GIUGNO 2024. |
| 1890/DET/2024 |
04/08/2024 |
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POL SOC. - E.Q. Anziani Disabilita Integrazione Socio Sanitaria |
: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 11/07/2024 (PROT.N. 310053 DEL 12/07/2024) DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.723,75, DI CUI EURO 2.594,05 QUALE IMPONIBILE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALBA, CON SEDE LEGALE IN RAFFADALI (AG) VIA ROMA, 46 - CAP 92015, ED EURO 129,70 QUALE IMPOSTA IVA 5% (SPLIT PAYMENT), PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE PER IL SERVIZIO RESIDENZIALE PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI, RESO NEL MESE DI GIUGNO 2024. |
| 1891/DET/2024 |
04/08/2024 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
REVOCA PROVV. N. 11/1475 - PROGETTO “ASSISTENZA TECNICA”- AZ. 12 DI CUI AL PIANO DI ZONA 2019/2020 –APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA E COMPARATIVA PER N.3 ESPERTI AMMINISTRATIVI/INFORMATICI: VIOLA CLAUDIA- CIG B248551E6D SETTEMBRINO CRISTINA,CIG B248552F40- RESTIFO LORENA CIG B248553018- IMPEGNO SPESA € 54.458.00 |
| 222/DET/2024 |
04/08/2024 |
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PI. - E.Q. Attivita Parascolastiche - Pari Opportunita e Politiche Giovanili |
ANCI GIOVANI E IMPRESA “INIZIATIVA CO-FINANZIATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A VALERE SUL FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI-ANNI 2020 E 2021”. "VOLCANICT: CONNESSIONI PER L'IMPRENDITORIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ALLE PENDICI DELL'ETNA". DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 AL COORDINATORE GENERALE PROGETTO (PROJECT-INNOVATION MANAGER) DEL PROGETTO "VOLCANICT: CONNESSIONI PER L'IMPRENDITORIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ALLE PENDICI DELL'ETNA" TRAMITE MEPA. PERFEZIONAMENTO DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA PER L’IMPORTO DI € 14.600,00 - CUP: D61B23000540005. |