Documento
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| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione fattura n° 219 del 21/09/2023 (prot. n° 393263 del 25/09/2023), dell’importo complessivo di € 3.501,74 di cui € 3.334,99 imponibile e € 166,75 I.V.A. 5% (Split Payment), tenuto conto della nota di credito n° 268 del 07/12/2023 (prot. n° 513560 del 11/12/2023), retta socio-assistenziale a favore della Società Coop. Soc. “Delfino” per il servizio residenziale reso presso la Comunità Alloggio Casa Letizia 2 via Pasubio n° 145 Catania Cap 95127 – C.F. xxxxxxxxxx, per il mese di luglio 2023. |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
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| Note |
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Nessun allegato
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| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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