Documento
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| INFO |
| Oggetto |
: Liquidazione della fattura n° 143 del 11/10/2023 dell’importo complessivo di € 1.284,65 (prot. n° 429046 del 16/10/2023) e della nota di credito n° 10 del 03/11/2023 di € 29,59 IVA inclusa (prot. n° 490028 del 24/11/2023), a storno parziale della succitata fattura, alla Cooperativa Sociale Asar per il servizio di Assistenza Domiciliare Disabili reso nei mesi di luglio e agosto 2023 – CUP D61E19000140005 |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
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| Note |
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Nessun allegato
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| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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