Documento
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| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione fattura n. 10/23 del 12/12/2023 di € 1.140,00 ( prot.n. 518491 del 13/12/2023 ) in favore della figura professionale Napoli Carmela per il servizio di assistenza autonomia e comunicazione espletato in favore di alunni diversamente abili per il periodo Novembre 2023,
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| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
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| Note |
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Nessun allegato
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| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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