Documento
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| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione fattura n. 229 del 13/12/23 di € 3.440,00 ( prot n. 520789 del 14/12/2023); e fattura n. 230 del 13/12/23 di € 8.940,00 (prot. n. 520802 del 14/12/2023) in favore della Società Cooperativa Sociale “ Felix ” per il servizio di assistenza autonomia e comunicazione in favore degli alunni diversamente abili espletato per il mese di Novembre 2023 |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
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| Note |
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Nessun allegato
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