Documento
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| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione della fattura n° 2740 del 24/11/2023, dell’importo complessivo di € 290,98 (prot. n° 492267 del 27/11/2023) di cui € 277,12 quale totale imponibile ed € 13,86 a titolo di imposta IVA, alla Cooperativa Sociale Co.ser a.r.l., quale corrispettivo per il servizio di Assistenza Domiciliare Disabili reso nel mese di ottobre 2023 – CUP D61E19000140005 |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
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| Note |
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Nessun allegato
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