Documento
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| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione fattura n. 311 del 30/11/2023 di € 2.054,80 ( prot .n. 501491 del 01/12/2023) e fattura n. 312 del 01/12/2023 di € 10.352,00 ( prot .n. 503284 del 04/12/2023) per un totale complessivo di 12.406,80 in favore della Società Cooperativa Sociale “ Genesi ” per il servizio di assistenza autonomia e comunicazione in favore degli alunni diversamente abili espletato per il mese di Settembre - Ottobre 2023 |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
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| Note |
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Nessun allegato
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