Documento
|
|
| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione fattura n° 701 del 07/12/2023 (prot. 513576 del 11/12/2023) dell’importo complessivo di € 466,41 di cui € 444,20 imponibile € 22,21 I.V.A. 5% (Split Payment) alla Soc. Coop. A.R.L. Anchise C.so Sicilia n° 139 - Enna CAP 94100 – C.F. xxxxxxxxxxx per il servizio ADA reso nel mese di luglio 2023. |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
|
|
| Note |
|
|
|
Nessun allegato
|
| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
|---|
|
|