Documento
|
|
| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione fattura n° 703 del 07/12/2023 (prot. 513587 del 11/12/2023) dell’importo complessivo di € 317,03 di cui € 301,93 imponibile € 15,10 I.V.A. 5% (Split Payment) alla Soc. Coop. A.R.L. Anchise C.so Sicilia n° 139 - Enna CAP 94100 – C.F. xxxxxxxxxxxx per il servizio ADA reso nel mese di settembre 2023.
|
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
|
|
| Note |
|
|
|
Nessun allegato
|
| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
|---|
|
|