Documento
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| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione fattura n° 219 del 24/11/2023 (prot. n°492290 del 22/11/2023) dell’importo complessivo di € 18.929,74 di cui € 18.029,32 imponibile e € 901,42 I.V.A. 5% (Split Payment), alla Soc. Coop. Soc. Fenice - v. G. Deledda,2 - Catania CAP 95100– C.F. xxxxxxxxxxx per il servizio ADA reso nel mese di ottobre 2023 |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
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| Note |
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Nessun allegato
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| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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