Documento
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| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione fattura n° 699 del 07/12/2023 (prot. 513642 del 11/12/2023) dell’importo complessivo di € 634,05 di cui € 603,86 imponibile € 30,19 I.V.A. 5% (Split Payment) alla Soc. Coop. A.R.L. Anchise C.so Sicilia n° 139 - Enna CAP 94100 – C.F. xxxxxxxxx per il servizio ADA reso nel mese di maggio 2023. |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
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| Note |
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Nessun allegato
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| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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