Documento
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| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione della fattura n° 235 del 13/12/2023 (prot. n° 520829 del 14/12/2023), dell’importo complessivo di € 1.815,63 di cui € 1.729,17 quale valore imponibile ed € 86,46 a titolo di imposta IVA, alla Cooperativa Sociale Fenice per il servizio di Assistenza Domiciliare Disabili reso nel mese di novembre 2023 – CUP D61E19000140005. |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
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| Note |
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Nessun allegato
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| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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