Documento
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INFO |
Oggetto |
Liquidazione fattura n° 187/203 del 04/12/2023 (Prot.505450 del 05/12/2023) e N.d.C. 3/23 del 24/11/2023 (Prot. 505455 del 05/12/2023) a storno totale della fattura n° 118/23 del 01/08/2023 (prot 330239 del 04/08/2023) per un importo complessivo di € 2.348,51 in favore della “Società Coop. Sociale Nikes”, Via Eleonora D’Angiò, 91- 95100 CT, per aver espletato il Servizio Trasporto Disabili ammessi a terapie riabilitative presso i Centri di Riabilitazione nel mese di Maggio 2023 |
Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Importo Spesa |
€ |
Note |
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Nessun allegato
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Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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