Documento
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| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione fattura n. 751 del 11/12/2023 di € 65.673,00 (prot.n. 516065 del 12/12/2023) in favore della Società Cooperativa Sociale “ Orsa Maggiore ” per il servizio di assistenza autonomia e comunicazione in favore degli alunni diversamente abili espletato nel mese di Ottobre 2023 |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
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| Note |
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Nessun allegato
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