Documento
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| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione fattura n. 206 del 16/11/2023 di €. 15.988,50 (prot. n. 479448 del 17/11/2023) in favore della Società Cooperativa Sociale “FELIX” per i servizi aggiuntivi, integrativi e migliorativi espletati in favore degli alunni diversamente abili nel periodo ottobre 2023. |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
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| Note |
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Nessun allegato
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| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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