Documento
|
|
| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione fatture n. 205 del 16/11/23 ( prot n.484516 del 21/11/23); e fattura n. 217 del 24/11/2023 di €. 13.650,00 (prot. n. 492284 del 27/11/2023) in favore della Società Cooperativa Sociale “ Felix ” per il servizio di assistenza autonomia e comunicazione in favore degli alunni diversamente abili espletato per il mese di Settembre e Ottobre 2023 |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
|
|
| Note |
|
|
|
Nessun allegato
|
| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
|---|
|
|