Documento
|
|
| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione della fattura n° 191 del 12/12/2023 (prot. n° 518415 del 13/12/2023), dell’importo complessivo di € 6.130,92 di cui € 5.838,97 quale totale imponibile ed € 291,95 a titolo di imposta IVA 5% (Split payment) alla Cooperativa Sociale Infomedia quale corrispettivo per il servizio di Assistenza Domiciliare Disabili reso nel mese di novembre 2023 – CUP D61E19000140005. |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
|
|
| Note |
|
|
|
Nessun allegato
|
| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
|---|
|
|