Documento
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| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione fattura n. 523 del 12/12/2023 di 107.520,00 ( prot. n. 518425 del 13/12/2023) in favore della Società Cooperativa Sociale “ Team ” per il servizio di assistenza autonomia e comunicazione in favore degli alunni diversamente abili espletato nel periodo Ottobre 2023
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| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
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| Note |
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Nessun allegato
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| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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