Documento
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| INFO |
| Oggetto |
Liquidazione fattura n. 48/23 del 07/12/2023 di € 4.883,99 (prot.n. 513542 del 11/12/2023) in favore della Società Cooperativa Sociale “ Euroservice ” per il servizio di assistenza autonomia e comunicazione in favore degli alunni diversamente abili espletato per il mese di Settembre – Ottobre 2023 |
| Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
| Importo Spesa |
€ |
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| Note |
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Nessun allegato
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| Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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