| 236/DET/2023 |
19/12/2023 |
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URB. - AP Ufficio Ispettivo Sportello SUE - PRG - Conferenza di Servizi |
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 16/2016 E SS.MM.II. ALLA SIG.RA BATTIATO AGATA - REGOLARIZZAZIONE DI UN PIANO AMMEZZATO IN STRUTTURA METALLICA ED OPERE INTERNE, IN UNA BOTTEGA COMMERCIALE SITA IN VIA ANDRONE NN. 40, 42 E 44 (PIANO TERRA). NEL N.C.E.U. AL FOGLIO 25, PARTICELLA 2304, SUB. 11. |
| 239/DET/2023 |
19/12/2023 |
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URB. - PO Controllo Verifica Entrate - Riscossione Crediti - Certificazione Ambientale - Gare Appalti - Rapporti Enti Terzi - Concorsi di Idee |
DECRETO COLLEGIALE N. 614 DEL 27/02/2023 TAR CT SEZ. II - LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA. IMPEGNO SPESA. |
| 3048/POL SOC/2023 |
19/12/2023 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Liquidazione fatture n. 276 del 14/12/2023 di €. 25.853,00 ( prot.n. 523730 del 15/12/2023) in favore della Società Cooperativa Sociale “ Delfino ” per il servizio di assistenza autonomia e comunicazione in favore degli alunni diversamente abili espletato nel mese di Settembre - Ottobre 2023 |
| 3049/POL SOC/2023 |
19/12/2023 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura n. 229 del 13/12/23 di € 3.440,00 ( prot n. 520789 del 14/12/2023); e fattura n. 230 del 13/12/23 di € 8.940,00 (prot. n. 520802 del 14/12/2023) in favore della Società Cooperativa Sociale “ Felix ” per il servizio di assistenza autonomia e comunicazione in favore degli alunni diversamente abili espletato per il mese di Novembre 2023 |
| 3050/POL SOC/2023 |
19/12/2023 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura n. 59 del 13/12/2023 di €. 15.919,48 ( prot.n. 520842 del 14/12/2023) in favore della Società Cooperativa Sociale “ Terzo Settore ” per il servizio di assistenza autonomia e comunicazione in favore degli alunni diversamente abili espletato nel periodo Settembre-Ottobre 2023 |
| 3051/POL SOC/2023 |
19/12/2023 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Liquidazione complessiva di € 10.621,11 periodo Novembre 2023, in favore della COOPERATIVA PROSPETTIVA SOC. COOP. SOCIALE Via San Luca Evangelista n. 6 Catania della fattura: F.E. n.227/2023 prot.n. 520852, relativo al Lotto n. 2 - Pon Metro – Asse 7 – Intervento CT7.1.1.a REACT CAT@CT 2 (EX PON METRO 2014/2020, ASSE 3 CT 3.3.1.B). CUP D69G22000080006 C.I.G. 8556249809 Affidamento dei servizi rivolti all’Inclusione Sociale attraverso Centri di Aggregazione Territoriale (CAT) e con percorsi alla genitorialità e nelle scuole (deistituzionalizzazione) con determina a contrarre n.11/1743 del 11/12/2020 |
| 3052/POL SOC/2023 |
19/12/2023 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Liquidazione complessiva di € 9.268,00 periodo Novembre 2023, in favore della MARIANELLA GARCIA SOC. COOP. SOCIALE Via Monte Palma, 45 Catania della fattura: F.E. n.98 - prot.n.520292 relativo al Lotto n. 2 - Pon Metro – Asse 7 – Intervento CT7.1.1.a REACT CAT@CT 2 (EX PON METRO 2014/2020, ASSE 3 CT 3.3.1.B). CUP D69G22000080006 C.I.G. 8556249809 Affidamento dei servizi rivolti all’Inclusione Sociale attraverso Centri di Aggregazione Territoriale (CAT) e con percorsi alla genitorialità e nelle scuole (deistituzionalizzazione) con determina a contrarre n.11/1743 del 11/12/2020. |
| 3053/POL SOC/2023 |
19/12/2023 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura elettronica n. 212 del 25/11/2023 (prot.n. 492350 del 27/11/2023) dell'importo complessivo di euro 2.153,18, di cui euro 2.050,65 quale imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus Panta Rei, con sede legale in Licata (AG) Viale Martiri Della Libertà, 51 CAP 92027, ed euro 102,53 quale imposta IVA 5% (Split Payment), per il pagamento della retta socio-assistenziale per il servizio residenziale presso comunità alloggio per disabili psichici, reso nel mese di luglio 2023. |
| 3055/POL SOC/2023 |
19/12/2023 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura elettronica n. 213 del 25/11/2023 (prot.n. 492363 del 27/11/2023) dell'importo complessivo di euro 1.945,70, di cui euro 1.853,05 quale imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus Panta Rei, con sede legale in Licata (AG) Viale Martiri Della Libertà, 51 CAP 92027, ed euro 92,65 quale imposta IVA 5% (Split Payment), per il pagamento della retta socio-assistenziale per il servizio residenziale presso comunità alloggio per disabili psichici, reso nel mese di agosto 2023. |
| 3057/POL SOC/2023 |
19/12/2023 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura elettronica n. 91 del 24/11/2023 (prot.n. 492190 del 27/11/2023) dell'importo complessivo di euro 18.224,25 in favore della Associazione Alba Onlus, con sede legale in Mascalucia in Via Etnea, 340/B - CAP 95030, quale retta socio-assistenziale per il servizio residenziale presso comunità alloggio per disabili psichici Mons. De Maria, reso nel mese di agosto 2023.
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| 3058/POL SOC/2023 |
19/12/2023 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura elettronica n. 90 del 24/11/2023 (prot.n. 491252 del 24/11/2023) dell'importo complessivo di euro 5.237,50, in favore della Associazione Alba Onlus con sede legale in Mascalucia (CT) in Via Etnea, 340/B - CAP 95030, quale retta socio-assistenziale per il servizio residenziale presso le comunità alloggio per disabili psichici, reso nel mese di agosto 2023.
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| 3061/POL SOC/2023 |
19/12/2023 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Liquidazione complessiva di € 5.642,26 mese di Novembre 2023, in favore dell'Associazione Culturale Eden School Via orfanotrofio 28 Via Purgatorio 31 Catania delle fatture: F.E. 70_23 del 06/12/2023– prot 510228 ; relative al Lotto n1 - Pon Metro – Asse 7 – Intervento CT7.1.1.a REACT CAT@CT 2 (EX PON METRO 2014/2020, ASSE 3 CT 3.3.1.B). CUP D69G22000080006 C.I.G. 8556248736-Affidamento dei servizi rivolti all’Inclusione Sociale attraverso Centri di Aggregazione Territoriale (CAT) e con percorsi alla genitorialità e nelle scuole (deistituzionalizzazione) con determina a contrarre n.11/1743 del 11/12/2020 |
| 3063/POL SOC/2023 |
19/12/2023 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Liquidazione complessiva di € 6.453,98 mese di Novembre 2023 in favore dell' Associazione San Francesco di Paola Via San Gaetano 10, Catania della fattura: F.E. 52 del 07/12/2023 prot 510661 relative al Lotto n1 - Pon Metro – Asse 7 – Intervento CT7.1.1.a REACT CAT@CT 2 (EX PON METRO 2014/2020, ASSE 3 CT 3.3.1.B). CUP D69G22000080006 C.I.G. 8556248736-Affidamento dei servizi rivolti all’Inclusione Sociale attraverso Centri di Aggregazione Territoriale (CAT) e con percorsi alla genitorialità e nelle scuole (deistituzionalizzazione) con determina a contrarre n.11/1743 del 11/12/2020
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| 3064/POL SOC/2023 |
19/12/2023 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Liquidazione di € 3.368,38 mese di Novembre 2023, in favore dell'istituto Catechistico Divina Provvidenza Via Monreale 15 Catania delle fatture: F.E. 54/C del 06/12/2023 prot. 510215 Pon Metro – Asse 7 – Intervento CT7.1.1.a REACT CAT@CT 2 (EX PON METRO 2014/2020, ASSE 3 CT 3.3.1.B). CUP D69G22000080006 C.I.G. 8556248736 Affidamento dei servizi rivolti all’Inclusione Sociale attraverso Centri di Aggregazione Territoriale (CAT) e con percorsi alla genitorialità e nelle scuole (deistituzionalizzazione) con determina a contrarre n.11/1743 del 11/12/2020. |
| 308/DET/2023 |
19/12/2023 |
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CULT - DIREZIONE CULTURA |
AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020. AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE CITTÀ DI CATANIA IN ITI CON LA CITTÀ DI ACIREALE. ASSE PRIORITARIO 6 AZIONE 6.7.2 “SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE”. PROGETTO #AROUND CATANIA. CUP: D69J21002010002. DETERMINA DI AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI E SEMINARI SU TECNOLOGIA, ARTE ED INNOVAZIONE ALLA CREATIONDOSE SRL SB . IMPEGNO DI SPESA DI € 24.000, 00 OLTRE IVA ( TOT. € 29.280,00). PARZIALE MODIFICA PROVVEDIMENTO N. 15/304/DIR |