Documento
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INFO |
Oggetto |
Liquidazione fattura n°173 del 11/10/2021 (prot. N°398661 del 12/10/2021) per un importo complessivo di € 11.082,50 iva in split paiment, in favore della Soc. Coop. “TEAM” Via Pietro Carrera,23 – 95123 Catania, per aver espletato nel mese di Agosto 2021 il “Servizio di Trasporto Disabili ammessi a terapie riabilitative presso i Centri di Riabilitazione”, nei Comuni di Catania e Misterbianco - Piano di Zona 2010/2012-L.328/00. C.F.:03868720875. CUP:D89D190000800 |
Ufficio Mittente |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Direzione/Servizio |
POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Importo Spesa |
€ |
Note |
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Nessun allegato
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Tipologia | Dimensione | Nome | Delete file |
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