137/RAG GEN/2021 |
18/10/2021 |
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RAG GEN. - PO Contenzioso Tributario - Mediazione Tributaria - IMU - TARI |
Rimborso in favore della Sig. Pelligra Santo in attuazione della sentenza n° 3768 /17 del 29/03/20217 depositata il05/04/2017, come da provvedimento d'impegno N° A04/223 del 22/12/2020 - Spesa Complessiva € 1086,66 |
18/PON METRO/2021 |
18/10/2021 |
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PON METRO - Ufficio Organismo Intermedio 2014-2020 |
PON Metro 2014-2020 - Intervento denominato: CT 2.1.1.a “Illuminazione Pubblica Sostenibile”. Revoca Provvedimento n. 25/PON METRO del 11/11/2020. |
1939/POL SOC/2021 |
18/10/2021 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
Liquidazione fattura n°173 del 11/10/2021 (prot. N°398661 del 12/10/2021) per un importo complessivo di € 11.082,50 iva in split paiment, in favore della Soc. Coop. “TEAM” Via Pietro Carrera,23 – 95123 Catania, per aver espletato nel mese di Agosto 2021 il “Servizio di Trasporto Disabili ammessi a terapie riabilitative presso i Centri di Riabilitazione”, nei Comuni di Catania e Misterbianco - Piano di Zona 2010/2012-L.328/00. C.F.:03868720875. CUP:D89D190000800 |
1940/POL SOC/2021 |
18/10/2021 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
LIQUIDAZIONE € 1.200,00 - TIROCINANTE Sig.ra Mangione Giulia - mesi di Giugno-Luglio 2021. Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020. Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, interventi per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione attiva, di cui all'avviso pubblico n. 3/2016- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Progetto Tirocini Extracurriculari Azione B.2.a. CUP: D21E17000400006
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1941/POL SOC/2021 |
18/10/2021 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
LIQUIDAZIONE € 2.400,00 - TIROCINANTE Sig.ra Donsì Alba Martina - mesi di Giugno-Luglio-Agosto-Settembre 2021. Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020. Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, interventi per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione attiva, di cui all'avviso pubblico n. 3/2016- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Progetto Tirocini Extracurriculari Azione B.2.a. CUP: D21E17000400006
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1942/POL SOC/2021 |
18/10/2021 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
LIQUIDAZIONE € 1.200,00 - TIROCINANTE Sig. Cicirello Gabriele – mesi di Luglio-Agosto 2021. Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020. Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, interventi per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione attiva, di cui all'avviso pubblico n. 3/2016- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Progetto Tirocini Extracurriculari Azione B.2.a. CUP: D21E17000400006 |
1943/POL SOC/2021 |
18/10/2021 |
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POL SOC - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA |
LIQUIDAZIONE € 1.800,00 - TIROCINANTE Sig. Girgenti Giuseppe – mesi di Luglio-Agosto-Settembre 2021. Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020. Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, interventi per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione attiva, di cui all'avviso pubblico n. 3/2016- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Progetto Tirocini Extracurriculari Azione B.2.a. CUP: D21E17000400006 |
19/PON METRO/2021 |
18/10/2021 |
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PON METRO - Ufficio Organismo Intermedio 2014-2020 |
PON Metro 2014-2020 - Asse 2 – Progetto CT 2.2.2b ““Rinnovamento flotte TPL – Acquisto autobus urbani elettrici”. Accertamento dell’Entrata e contestuale impegno della spesa per un importo pari ad € 3.955.243,02. |
204/CULT/2021 |
18/10/2021 |
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CULT - DIREZIONE CULTURA |
Piano Cultura Futuro Urbano - per la realizzazione delle attività del progetto Biblioteca Casa di Quartiere - "Cultura Innovazione Inclusione per una economia circolare" - CUP D69 E19000820001. Liquidazione fattura relativa alla fornitura di software, videogiochi e giochi educativi alla ditta Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A., per un importo complessivo di € 3.659,97 IVA inclusa (da liquidare secondo regola del cd. split payment") - CIG Z6B332FFD8 |
314/PM/2021 |
18/10/2021 |
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PM. - P.O. Logistica Risorse Umane e Organizzazione |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25" FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA EURO 12..049,00 |
315/PM/2021 |
18/10/2021 |
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PM. - P.O. Logistica Risorse Umane e Organizzazione |
CORRISPETTIVO ACCERTAMENTI CONTRAVVENZIONALI REDATTI DAL PERSONALE DELLA SOCIETA' A.M.T.S. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2021 - IMPEGNO SPESA DI EURO 350.000,00 |
354/LLPP/2021 |
18/10/2021 |
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LLPP - LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE - MOBILITA - SERVIZI CIMITERIALI |
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.327/E E N. 328/E DEL 13/10/2021 EMESSE DALLA SOCIETA' CATANIA MULTISERVIZI SPA RELATIVE ALL'ACCONTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE A MISURA EFFETTUATO NEL 2° SEMESTRE 2021.- |
355/LLPP/2021 |
18/10/2021 |
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LLPP - LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE - MOBILITA - SERVIZI CIMITERIALI |
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.RI 289/E, 290/E, 297/E, 298/E, 299/E, 300/E, 301/E, 302/E, 303/E, 304/E, 305/E, 306/E, 307/E, 308/E DEL 08/10/2021, TUTTE EMESSE DALLA SOCIETA' CATANIA MULTISERVIZI SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE DEL 2° SEMESTRE 2021.- |
380/SSTT/2021 |
18/10/2021 |
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SSTT - MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI |
Modifica e integrazione del provvedimento dirigenziale n. 08/343 del 30/9/2021. Perfezionamento impegno spesa di €. 17.500,00 IVA compresa relativa alla fornitura di acqua potabile per le utenze Sogea S.r.L. per Scuole e Fontanelle, fino al 31/12/2021, derivante da oneri contrattuali. |
381/SSTT/2021 |
18/10/2021 |
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SSTT - MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI |
Modifica e integrazione del provvedimento dirigenziale n. 8/340 del 30/9/2021. Perfezionamento impegno spesa di €. 12.500,00 IVA compresa relativo alla fornitura di acqua potabile per le utenze ACOSET S.p.A. per Scuole, uffici comunali e spazi a verde, fino al 31/10/2021, derivante da oneri contrattuali. |