Documento
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INFO |
Oggetto |
“Fornitura di materiale e messa in opera di sistemi tecnologici nei locali della sede del Servizio di Protezione Civile di via Leopoldo Nobili, 28 e nei locali di proprietà comunale siti in P.zza delle Universiadi (CT), deposito di pertinenza del Servizio Protezione Civile”. Determina a contrarre n. 18/103 del 29/10/2020. – Liquidazione fattura N. 66/FE prot. n.393958 del 14/12/2020, n. di registro 33860 del 31/12/2020, emessa dalla società S.I.M.S. Soc. Coop. a r.l., dell’importo di € 10.772,60 I.V.A. compresa, per l’affidamento della fornitura ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, di modifica dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii.. – CIG: ZC12EFABD5 |
Ufficio Mittente |
UFFGAB. - Servizio Protezione Civile |
Direzione/Servizio |
UFFGAB. - Servizio Protezione Civile |
Importo Spesa |
€ |
Note |
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